一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

(一)2016年預(yù)算收支情況

1.一般公共預(yù)算

全市收支情況。各級人代會批準(zhǔn)的2016年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算為86.48億元。根據(jù)中央和地方增值稅收入劃分過渡方案，全市各級政府對年初預(yù)算進(jìn)行了測算調(diào)整，調(diào)整后一般公共預(yù)算收入預(yù)算為82.86億元。經(jīng)各級人大常委會批準(zhǔn)，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為70.58億元，實(shí)際完成72.16億元，為調(diào)整預(yù)算的102.2%。其中，稅收收入完成53.97億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，稅收比重為74.8%。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為183.17億元，執(zhí)行中，加入上級補(bǔ)助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等因素，調(diào)整后的一般公共預(yù)算支出預(yù)算為226.42億元，實(shí)際完成221.57億元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%。

市級收支情況。市七屆人大三次會議批準(zhǔn)的2016年市級一般公共預(yù)算收入預(yù)算為33.61億元，根據(jù)中央和地方增值稅收入劃分過渡方案，市級一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為33.77億元。因市級稅收收入缺口較大，經(jīng)市七屆人大常委會第二十六次會議批準(zhǔn)，市級一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為24.55億元，實(shí)際完成25.54億元，為調(diào)整預(yù)算的104.1%。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為57.49億元，執(zhí)行中，加入上級補(bǔ)助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、補(bǔ)助縣區(qū)等因素，調(diào)整后的一般公共預(yù)算支出預(yù)算為55.48億元，實(shí)際完成53.82億元，為調(diào)整預(yù)算的97%。

2.政府性基金預(yù)算

市級收支情況。市七屆人大三次會議批準(zhǔn)的2016年市級政府性基金收入預(yù)算為27.64億元，由于國有土地使用權(quán)出讓收入減少等原因，經(jīng)市七屆人大常委會第二十六次會議批準(zhǔn)調(diào)整為10.94億元，實(shí)際完成11.03億元，為預(yù)算的100.8%。政府性基金支出預(yù)算為27.64億元，經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整為10.94億元，執(zhí)行中，加入上級補(bǔ)助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入一般公共預(yù)算使用等因素，調(diào)整后政府性基金支出預(yù)算為8.21億元，實(shí)際完成7.71億元，為調(diào)整預(yù)算的93.9%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

市級收支情況。市七屆人大三次會議批準(zhǔn)的2016年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為394萬元，實(shí)際完成394萬元，為預(yù)算的100%。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為394萬元，實(shí)際完成394萬元，為預(yù)算的100%。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市收支情況。全市社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為59.89億元，實(shí)際完成49.93億元，為預(yù)算的83.4%。社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為56.44億元，實(shí)際完成47.28億元，為預(yù)算的83.8%。當(dāng)年收支結(jié)余2.64億元，滾存結(jié)余41.93億元。

市級收支情況。市級社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為8.75億元，實(shí)際完成6.99億元，為預(yù)算的80%。支出預(yù)算為6.75億元，實(shí)際完成6.11億元，為預(yù)算的90.5%。當(dāng)年收支結(jié)余8835萬元，滾存結(jié)余13.03億元。

(二)2016年政府債務(wù)情況

2016年，省財(cái)政廳核定我市政府債務(wù)限額199.89億元。其中，市級政府債務(wù)限額130.27億元，縣區(qū)級政府債務(wù)限額69.62億元。

匯總統(tǒng)計(jì)，2016年全市各級政府債務(wù)余額為167.79億元。其中，市級政府債務(wù)余額109.43億元，縣區(qū)級政府債務(wù)余額58.36億元，各級均不超債務(wù)限額。

(三)2016年財(cái)政主要工作開展情況

1.全力穩(wěn)增長保態(tài)勢。加大投入力度，拓寬投入渠道，積極發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，統(tǒng)籌整合各類資金，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。

支持城市基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極爭取地方政府債券資金。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.加大民生保障投入。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力解決涉及群眾切身利益的問題。全市財(cái)政民生支出完成172.84億元，占一般公共預(yù)算支出的78%。

全市教育支出完成43.78億元。全市社會保障和就業(yè)支出完成32.15億元。全市醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成27.63億元。全市科學(xué)技術(shù)支出完成2.19億元。全市文化體育與傳媒支出完成3.15億元。全市住房保障支出完成8.35億元。全市公共安全支出完成12.22億元。全市節(jié)能環(huán)保支出完成2.66億元。

3.提升“三農(nóng)”發(fā)展水平。不折不扣、全面落實(shí)財(cái)政惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策，著力促進(jìn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。全市農(nóng)林水事務(wù)支出完成34.26億元。

全面落實(shí)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策。改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。支持脫貧攻堅(jiān)行動。

4.深化財(cái)政管理改革。認(rèn)真落實(shí)上級關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的安排部署，建立完善財(cái)政重點(diǎn)改革和重點(diǎn)工作任務(wù)臺賬，科學(xué)謀劃改革思路，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

深化預(yù)算管理改革。推動涉企財(cái)政資金基金化改革。全面落實(shí)稅制改革政策。大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。

二、2017年預(yù)算(草案)情況

(一)市級一般公共預(yù)算收支安排情況

1.收入安排

市級一般公共預(yù)算財(cái)力收入36.31億元。其中：一般公共預(yù)算收入27.08億元，增長6%;加入上級補(bǔ)助收入14.78億元(返還性收入1.42億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入10.39億元，結(jié)算補(bǔ)助收入2.97億元)、盤活存量資金2571萬元，減去上解支出3.55億元、補(bǔ)助縣區(qū)支出2.26億元。

2.支出安排

按現(xiàn)行財(cái)政管理體制算賬，市級一般公共預(yù)算支出為36.31億元。主要項(xiàng)目是：教育支出8.89億元;科學(xué)技術(shù)支出4068萬元;農(nóng)林水事務(wù)支出1.75億元;社會保障和就業(yè)支出5.85億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.79億元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2.83億元;住房保障支出1.29億元;一般公共服務(wù)支出4.67億元;公共安全支出3.64億元;文化體育與傳媒支出8880萬元;節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)戎С?.63億元;預(yù)備費(fèi)6800萬元。

(二)市級政府性基金預(yù)算安排情況市級基金預(yù)算收入安排15.25億元。

按照“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡”原則，全部安排支出。

(三)市級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17萬元，預(yù)算支出17萬元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展。

(四)市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排

市級六項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入17.28億元，預(yù)算支出16.30億元。預(yù)計(jì)基金當(dāng)期收支結(jié)余9766萬元，年末滾存結(jié)余14.48億元。

三、2017年財(cái)政工作重點(diǎn)

(一)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展

支持農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。支持深化國企改革。支持環(huán)境治理。支持基礎(chǔ)能力建設(shè)。支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

(二)支持保障改善民生

支持穩(wěn)定擴(kuò)大社會就業(yè)。提高各類社會保障群體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持提高教育發(fā)展水平。支持保障性安居工程建設(shè)。深化收入分配政策制度改革。

(三)加強(qiáng)財(cái)政管理改革

落實(shí)財(cái)稅體制改革要求。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理。清理整合專項(xiàng)資金。盤活財(cái)政存量資金。強(qiáng)化預(yù)算績效監(jiān)督管理。規(guī)范政府性債務(wù)管理。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。創(chuàng)新財(cái)政支持方式。統(tǒng)籌推進(jìn)其他管理改革。